In de primaire begroting 2022 is €50.000 beschikbaar gesteld als budget "afstand tot de arbeidsmarkt", uit het saldo op de ingelegde loonsom van medewerkers die minder zijn gaan werken vanwege gebruik van het generatiepact. Het budget voor inzet op afstand tot de arbeidsmarkt wordt ingezet voor een PSO-audit (Prestatieladder Sociaal Ondernemen). Door gebrek aan capaciteit in de vakgroep P&O wordt de uitvoering van de audit doorgeschoven naar 2023.

In de I-uitvoeringsplannen is bij Voorjaarsnota 2021 eenmalig budget begroot voor aanbesteding en implementatie financieel systeem. Het traject van de aanbesteding en implementatie van het financiele pakket verloopt volgens planning in (ieder geval) 2 jaren. Dit is 2022 en 2023. Het beschikbare budget voor zowel de aanbesteding als implementatie moet derhalve, volgens planning, overgeheveld worden naar 2023. In het eerste kwartaal 2023 is volgens planning de aanbesteding afgerond, daarna volgt de implementatie. De grootste kostenpost betreft deze implementatie.

De formatie voor functioneel beheer wordt verhoogd met 1 fte ten behoeve van het beheer van FME server, Topdesk, BZM, anonimiseren en Oribi. Binnen de beschikbare budgetten voor deze applicaties is rekening gehouden met de dekking van de formatieruimte.

Sinds begin 2022 mogen medewerkers verlofsparen op grond van de Cao Gemeenten. Het verlof dat wordt gespaard blijft staan en kent geen verjaringstermijn en wordt door de medewerker ingezet in kader van loopbaanplanning, levensfase en/of vitaliteit. In principe nemen werknemers dit verlof op vóórdat ze uit dienst gaan. Niet uit te sluiten is echter dat de uren moeten worden uitbetaald, bijv. bij uitdiensttreding vanwege langdurige ziekte. Daarnaast doet zich de mogelijkheid voor dat als een medewerker spaart voor een vorm van prépensioen, tegen die tijd een jaar of langer verlof opneemt en dat dan vervangingskosten noodzakelijk zijn. Om die reden moeten gemeenten een voorziening opnemen om de verlofuren bij ontslag uit te betalen of vervangingskosten te dekken bij spaarverlof. De  hoogte van de in te stellen voorziening kan pas na afloop van 2022 worden bepaald, als medewerkers aangeven welke resterende verlofuren zij als spaarverlof  bestemmen.

Van de leveringskosten voor elektriciteit is inmiddels 90% voor 2023 vastgeklikt. De laatste 10% wordt door het inkoopplatform Stedendriehoek/DOWR gefaseerd vastgelegd. De inkoopprijzen waren de afgelopen periode wat minder hoog dan eerder dit jaar. In de begroting 2023 is op basis van de vastgeklikte 60% op dat moment, uitgegaan van een verwachte met een factor 5,7 ten opzichte van 2022.  Die stijging zal nu wat lager uitvallen. Het gascontract met Gazprom is opgezegd. Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten die het Gazprom contract hebben opgezegd compensatie krijgen voor de extra kosten die ze hebben gemaakt tussen 10 oktober en 31 december. Aangezien de gemeente Deventer voor 2022 nog geen verhoging in de begroting had opgenomen leidt deze toezegging niet tot een voordeel voor de begroting. Actuele ontwikkeling is dat het Ministerie van EZK mogelijk ook in 2023 compensatie zal verstrekken voor de meerkosten van een duurder contract aan gemeenten die het Gazprom contract conform aanwijzing van het Rijk hebben opgezegd. Dit, omdat gemeenten die nog niet waren overgestapt, dat ook niet meer hoeven te doen, omdat de leverancier SEFE (voormalig Gazprom Duitsland) door de Duitse overheid wordt genationaliseerd en niet meer onder de sancties tegen Rusland valt.

In circulaires van het Rijk zijn vanaf 2022 eenmalige en structurele budgetten voor de Wet open overheid (Woo) aan de Algemene Uitkering voor gemeenten toegevoegd. Deze budgetten zijn gestald binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen en worden op basis van concrete bestedingsvoorstellen overgedragen aan programma's. De benodigde capaciteit voor de Woo wordt gezamenlijk met de gemeenten Raalte en Olst Wijhe ingevuld. Voorstel is om voor 2022 €95.000 over te dragen naar programma Bedrijfsvoering voor de kosten van inhuur processpecialist en voorbereidingsuren. Voor de besteding in 2023 en verder volgt een separaat voorstel.

Er is een eenmalig budget voor het project "vijf wetten" (1e kwartaalrapportage 2020). Dit betreft de Archiefwet 2021, de Wet open overheid, het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid, de Wet Elektronische Publicaties en de wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer. De start van project in 2020 is vertraagd door de coronamaatregelen. Doordat de invoeringsdata van de verschillende wetten variëren en deels zijn verschoven is de voorbereiding complexer. Zo kent de Woo een invoeringstermijn van meerdere jaren waardoor we ieder jaar stappen zetten. Een deel van de werkzaamheden schuift daarom door naar 2023. Voorstel is het resterend budget van €131.100 over te hevelen naar 2023.

Van Collectie Overijssel is circa €257.000 terug ontvangen dat beschikbaar was voor het instellen een e-depot-voorziening. Een e-depot is bedoeld voor het langdurig bewaren van digitale bestanden en documenten. Onder andere door uittreding van het Rijk heeft Collectie Overijssel een nieuwe toekomstvisie opgesteld. De realisatie van een e-depot voor gemeentelijke bestanden en documenten past niet in deze visie. De gemeente moet daarvoor een andere voorziening verwerven. Het beschikbare budget wordt gebruikt voor het opstellen van een visie op duurzame toegankelijkheid, voor het voorbereiden en aanschaffen van een bewaarvoorziening en voor de projectmatige aanpak van het opschonen van de huidige digitale archieven. Het budget, bij eerste kwartaalrapportage 2022 begroot, schuift door naar 2023.

In de 1e Nota van wijziging begroting 2022 is €50.000 begroot voor uitgaven innovatieve werkgever voor jongeren. Het budget is verdeeld over diverse projecten aan de hand van de innovatiechallenge. De uitslag hiervan was in het derde kwartaal bekend. Realisatie van de projecten en daarmee het maken van kosten vindt in 2023 plaats.

In de Voorjaarsnota 2021 is €150.000 beschikbaar gesteld voor datagedreven werken. In 2022 is met name aandacht besteed aan de verdere uitwerking van de ambitie datagedreven werken en het vertalen hiervan in concrete acties. De projectmanager is bezig met voorbereidende analyses voor de te nemen acties. Kosten worden daarom later gemaakt dan ingeschat.

Voor 2022 was een actualisatie gepland van het verwerkingsregister voor persoonsgegevens, uit te voeren door een externe partij.  Hiervoor is bij tweede kwartaalrapportage 2018 een eenmalig bedrag van €36.600 begroot. De actualisatie schuift door naar 2023. Reden is de samenhang met het gehele capaciteitsvraagstuk voor de uitvoering van privacywerkzaamheden. Hiervoor zijn nu in de begroting 2023 de benodigde structurele middelen beschikbaar gesteld.

2022 is het structurele budget duurzame toegankelijkheid overgedragen aan het programma Bedrijfsvoering. Hieruit zijn in 2022 kosten gedekt voor het opschonen van digitale archieven en het opstellen van een uitvoeringskader duurzame toegankelijkheid. Een bedrag van €33.500 wordt in 2022 niet meer besteed.

De benutting van enkele ICT-kredieten schuift voor een deel door naar 2023. De investering voor de firewall (€100.000) verschuift naar 2023 vanwege vertraagde leveringen. De investeringen voor backup&restore  en softwarelaag cloud (respectievelijk €100.000 en €50.000) schuiven door omdat het technisch ontwerp nog onderhanden is. De investering voor Office365/windows schuift voor €50.000 door naar 2023. Er lopen nog acties om te beoordelen welke aanpassingen nodig zijn in de Office-omgeving. In de tweede kwartaalrapportage zijn de investeringskosten in de roadmap ICT voor onder meer laptops en telefoons verlaagd. Hierbij is te weinig rekening gehouden met aanschaffingen voor laptops en telefoons 2022. De verlaging van het krediet in de tweede kwartaalrapportage wordt voor €295.830 gecorrigeerd. In de meerjarenbegroting 2023 worden de kapitaallasten gedekt binnen het programma door verrekening met de reserve kapitaallasten ICT.

In de begroting van het samenwerkingsverband DOWR is een stelpost opgenomen voor eenmalige extra uitgaven voor DOWR-Belastingen, als voorbereiding op de Samenhangende Objecten registratie (SOR). Dit gaat over het afstemmen van data uit basisregistraties BGT, BAG en WOZ (€100.000 in 2023 en €50.000 in 2024). Hiervoor was nog geen dekking aangegeven.  De dekking voor deze uitgaven vindt plaats uit het verwachte voordelig rekeningresultaat van de DOWR-percelen over 2022. In de tweede tussentijdse rapportage DOWR is de prognose voor het verwachte resultaat DOWR gemeld. Verwacht wordt een voordelig saldo van circa €900.000, m.n. bij DOWR-i (circa €300.000) en DOWR FZ (circa €600.000). Voorstel is de €150.000 voor de SOR hieruit te dekken.

Bij raadsbesluit 20 september 2017 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor informatieveiligheid. DOWR-I heeft in 2022 zaken opgepakt mbt o.a. Nanolearning, crisisplan en vuln management. Een aantal andere trajecten lopen nog, zoals Dataclassificatie, risicoanalyse BIO-AVG. Deze zaken lopen door in Q4 2022 en 2023.

Vanuit de I-Uitvoeringsplannen is budget opgenomen voor het aanschaffen van plansoftware en het digitaliseren van de processen rondom de Omgevingswet ten behoeve van het DSO. Door uitstel van de Omgevingswet zal deze inzet ook doorschuiven. Voorgesteld wordt een budget van €188.094 over te hevelen naar 2023.

Het incidenteel budget voor eenmalige ICT kosten onvoorzien wordt voor €157.583 doorgeschoven naar 2022. In 2022 was een beperkt beroep op deze post nodig. Het doorgeschoven bedrag blijft beschikbaar voor de voorkomende onvoorziene kosten 2023. Uitvoeringsplan KISS (Raalte en Olst Wijhe):  Project wordt later opgestart door de gemeenten, project schuift door naar 2023 (€38.000).

De cijfers in de programma’s worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2023 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage.

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.